目录

第一部分    概况  

一、本单位职责  

 

第二部分　　2023年度单位预算报表（见附表）  

一、部门预算收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、政府性基金预算收入

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算收支预算表

十、三公经费支出表

十一、机关运行经费

十二、项目支出预算表

第三部分　　2023年度预算情况说明  

　

第四部分 名词解释  

一、基本支出   

二、项目支出  

三、“三公”经费  

四、机关运行经费  

 

　

 

 

　第一部分    概况 

　　一、本单位职责 

根据忻编发【2020】120号文件，忻州市军粮供应站隶属于忻州市发展和改革委员会的全额事业单位。正科级建制，公益一类事业单位，核定编制11人，实有在职人员10人。

主要职责：贯彻执行军粮供应有关规定，负责辖区内军粮供应的相关工作。

　

　　第二部分　　2023年度部门预算报表（见附表） 

　　一、部门预算收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、政府性基金预算收入

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算收支预算表

　　十、三公经费支出表

十一、机关运行经费

十二、项目支出预算表

　　第三部分　2023年度预算情况说明 

　　一、2023年度预算收支情况 

　　（一）预算收入情况说明 

2023年收入预算114.49万元，其中：一般公共预算收入114.49万元；政府性基金收入0万元。

　　（二）一般公共预算支出情况 

　　1、2023年基本支出113.81万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中：人员经费101.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费12.68万元，主要包括办公费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

2、2023年项目支出0.68万元，

二、“三公”经费情况 

　　2023年“三公”经费预算2.27万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费2.27万元，公务车购置费0元。 

　　三、政府性基金预算情况 

　　2023年没有政府性基金预算。 

　　四、机关运行经费情况 

2023年机关运行经费财政拨款预算0万元.　　

五、政府采购安排情况 

　　2023年安排政府采购预算6.73万元，主要用于采购办公设备、其他办公消耗用品、打印纸、互联网服务费、汽车保险、汽车维修等支出。 

　　六、其他说明 

　　（一）国有资产占有使用情况 

　　１.车辆情况 

公务用车制度改革后，单位有业务用车为2辆。

　　２.房屋情况 

　　单位有自有用房，有库房3161平方米、办公用房510平方米、其他用房300平方米。 

　　（二）绩效管理情况 

　　2023年实施绩效目标管理的项目1个，一般公共预算当年拨款0.68万元。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、基本支出 

　　指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　二、项目支出 

　　指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　三、“三公”经费 

　　指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　四、机关运行经费 

　　指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

 

附件：2023年度单位预算报表（见附表）

BD02部门预算公开表2023年_2023-03-03.xls